Sådan udstedes en faktura i 1C Regnskab
Sådan udstedes en faktura i 1C Regnskab
Fakturaen er beregnet til kontoen for den betalte moms og er underlagt refusion. I 1C gemmes faktura bogføring i en separat fane.
Derudover er der også i samme fanedokumenter beregnet til dannelse af momsregistreringer og poster i købs- og salgsbogen på grundlag af modtagne og udstedte fakturaer. Disse dokumenter er placeret i menupunktet "Dokumenter" - "Fakturaer".
Dokumentet "Faktura Udstedt" er beregnet tiludarbejdelse af fakturaer udstedt til køberen. Der er tre faner i den tilsvarende menu. På den første af dem skal du angive det dokument, på grundlag af hvilket fakturaen oprettes. Angiv derefter afsenderen, køberen, modtageren. Det er nødvendigt at udfylde alle de elementer, der er angivet i dokumentoverskriften.
Ved hjælp af de detaljer, der styrer dannelsen af transaktioner, sætter vi afkrydsningsfelterne i de relevante felter i dokumentet. Du skal også indtaste nummeret og datoen for betalingsdokumentet.
På fanen "Bord" er den interne del af fakturaen udfyldt. Navnet, prisen er sat. I henhold til de valgte parametre beregnes mængden af skat og det beløb, der skal betales, automatisk.
Den sidste fane "Korrespondentkonto og TTD" indeholder oplysninger om debitering af momsfakturaen samt om varens oprindelsesland og datoen for fragttolddeklarationen
